1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4375-991-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-04-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-1-LQ22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4375-1-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento General Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9136 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 Comuna Concepción Impuesto 818972,2 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Dalver Ltda Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE LABORAT Y ESCRIT DAL R.U.T. 79.504.040-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Distribuidora Dalver Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121213 Pinturas o medios al óleo sintéticos tratados por calor 550 Unidad 20-040-131-268-00 PINTURA PARA GENEROS DIFERENTES COLORES 110 CC, PINTURA PARA TELA ARTEL DIFERENTES COLORES 110 CC, (200 FR NEGROS, 200 FR AZUL Y 150 FR ROJO) $ 7.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.086.500 $ 4.086.500 44121701 Lápiz pasta 200 Unidad 20-040-131-591-04 PLUMONES P/PIZARRA (COLORES) NEGRO PLUMONES PPIZARRA COLORES NEGRO ISOFIT $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.000 $ 98.000 44121506 Sobres estándar 1000 Unidad 20-040-131-351-00 SOBRES TIPO AMERICANO SOBRES TIPO AMERICANO BLANCO FULTONS $ 31,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.000 $ 31.000 44121631 Distribuidores de pegamento o recambios 96 Unidad 20-040-131-302-00 STICK FIX 20 GRS, HENKEL (SIMILAR O EQUIVALENTE) STICK FIX 20 GRS, TORRE $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.680 $ 55.680 31201517 Cinta para empaquetar 80 Rollo 20-040-131-293-00 SCOTCH 1/2 X 55 MTS, SCOTCH 12 X 55 MTS, RHINE $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.200 $ 39.200

Total Neto	$ 4.310.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 818.972
TOTAL OC	$ 5.129.352