1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4376-765-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Servicios de Reparación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4376-11031-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BIBLIOTECA DE SANTIAGO Razón Social Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos R.U.T. 60.905.000-4 Dirección de Unidad de Compra Matucana N° 151 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos R.U.T. 60.905.000-4 Dirección de Facturación Matucana N° 151 Comuna Santiago Impuesto 351500 Dirección de Envío de la Factura Matucana N° 151 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ivantoledoespinosa Razón Social Iván Toledo Espinosa R.U.T. 9.495.619-6 Sucursal Ivantoledoespinosa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad Servicios de Reparación   $ 1.850.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.850.000 $ 1.850.000

Total Neto	$ 1.850.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 351.500
TOTAL OC	$ 2.201.500