1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4379-48-TD26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4379-9-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de San Rosendo - Educación R.U.T. 69.151.101-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Rosendo - Educación R.U.T. 69.151.101-4 Dirección de Facturación Balmaceda 55 Comuna San Rosendo Impuesto 137386,15 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 55 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cecor S.A. Razón Social CECOR S.A. R.U.T. 76.010.151-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Cecor S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Global presupuesto 100357637 sxkw 79 en presupuesto 100357637 $ 723.085,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 723.085 $ 723.085

Total Neto	$ 723.085
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 137.386
TOTAL OC	$ 860.471