1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 438-17-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-02-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 438-4-LE26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 438-4-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria de Planificación San Ramón Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días SEGUN DECRETO Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Facturación Avenida Ossa 1771 Comuna San Ramón Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa 1771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLER Razón Social SOCIEDAD DE CONFECCIONES CLER LIMITADA R.U.T. 76.045.081-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CLER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111604 Tarjetas comerciales 1 Unidad ESTA PROPUESTA CONSISTE EN LA ADQUISICION DE TARJETAS GIFT CARDS PARA LOS AFILIADOS DEL SERVICIO DE BIENESTAR DEL DEPTO. DE SALUD GIFT CARD EXENTAS DE IVA, VALIDAS PARA CANJE EN TIENDAS PARIS, PARIS.CL, UMBRALE, AMERICAN EAGLE, WOMEN SECRET, JUMBO, SANTA ISABEL, SPID. $ 10.231.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.231.900 $ 10.231.900

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