1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 438-221-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-07-2024 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CLINICOS PARA CENTROS DE SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 438-36-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria de Planificación San Ramón Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días SEGUN DECRETO ALCALDICIO Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Facturación Avenida Ossa 1771 Comuna San Ramón Impuesto 159714 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa 1771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INMED DROGUERIA SPA Razón Social INMED DROGUERIA SPA R.U.T. 86.821.000-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INMED DROGUERIA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42171903 Cajas de medicamentos de servicios médicos de urge 84 Unidad   LINEA 7: Algodón hidrófilo prensado 1 k $ 8.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 705.600 $ 705.600 42171902 Cajas desfibriladoras para servicios médicos de ur 300 Unidad   LINEA 30: Gel refrigerante $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000

Total Neto	$ 840.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.714
TOTAL OC	$ 1.000.314