1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 438-245-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-09-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 438-69-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 438-69-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria de Planificación San Ramón Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días SEGUN DECRETO ALCALDICIO Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Facturación Avenida Ossa 1771 Comuna San Ramón Impuesto 1008900 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa 1771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CO-OL RENTAL Razón Social CO-OL RENTAL SPA R.U.T. 77.120.376-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CO-OL RENTAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78141803 Servicios de almacenaje de contenedores 1 Unidad ESTA PROPUESTA CONSISTE EN ARRIENDO E INSTALACION Y RETIRO DE 3 CONTENEDORES PARA LA BODEGA CENTRAL DE FARMACIA se adjuntan EETT y planos e imagenes $ 5.310.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.310.000 $ 5.310.000

Total Neto	$ 5.310.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.008.900
TOTAL OC	$ 6.318.900