Orden de Compra. Nº438-280-SE25 "ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA Y CONST."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 438-280-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-10-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA Y CONST.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 438-3-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria de Planificación San Ramón
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T. 69.253.900-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días SEGUN DECRETO ALCALDICIO
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T. 69.253.900-1
Dirección de Facturación Avenida Ossa 1771
Comuna San Ramón
Impuesto 2033
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa 1771
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EL ARRAYAN FERRETERIA
Razón Social EL ARRAYAN FERRETERIA LIMITADA
R.U.T. 76.483.280-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EL ARRAYAN FERRETERIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1Unidad 1.1 CLAVO HILTI 11/2 CAJA $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900
72131702
Construcción de obras civiles1Unidad 1.2 FULMINANTE PISTOLA TIPO HILTI Fulminantes Calibre 27 Rojos (100 Unidades) C/U $ 7.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
Total Neto $ 10.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.033
TOTAL OC $ 12.733


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.