1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 438-287-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 438-100-LP24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 438-100-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria de Planificación San Ramón Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.000.000.000 del sistema cas. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Facturación Avenida Ossa 1771 Comuna Santiago Impuesto 11814152,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa 1771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAVELEC SPA Razón Social JAVELEC SPA R.U.T. 77.984.491-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JAVELEC SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Unidad Recambio de Luminarias Ejecución de Proyecto SNSM23-IL-0027 $ 62.179.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.179.750 $ 62.179.750

Total Neto	$ 62.179.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.814.152
TOTAL OC	$ 73.993.902