1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 438-308-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 438-87-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 438-87-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria de Planificación San Ramón Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Facturación Avenida Ossa 1771 Comuna San Ramón Impuesto 7334000 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa 1771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social R.U.T. Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad SE SOLICITA CONTRATAR LOS SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTO COMUNITARIO DE FOMENTO CULTURAL Y PARTICIPACION CIUDADANA PARA LOS VECINOS/AS DE LA COMUNA DE SAN RAMON.- se ingresa monto neto $ 38.600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.600.000 $ 38.600.000

Total Neto	$ 38.600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.334.000
TOTAL OC	$ 45.934.000