1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 438-34-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-10-2022 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIO DE INTERNET Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria de Planificación San Ramón Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-05-007-001-000 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días SEGUN DECRETO ALCALDICIO Moneda Unidad de Fomento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Facturación Avenida Ossa 1771 Comuna San Ramón Impuesto 12,603859 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa 1771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLARO Servicios Empresariales S. A. Razón Social CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. R.U.T. 95.714.000-9 Sucursal CLARO Servicios Empresariales S. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83112301 Fibra oscura 1 Unidad     UF 66,34 UF 0,00 UF 0,00 UF 66,3361 UF 66,3361

Total Neto	UF 66,3361
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 12,6039
TOTAL OC	UF 78,9400