1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 438-367-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2025 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CLINICOS PARA CENTROS DE SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 438-45-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria de Planificación San Ramón Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días SEGUN DECRETO ALCALDICI Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Facturación Avenida Ossa 1771 Comuna San Ramón Impuesto 172520 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa 1771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KOSANTE LIMITADA Razón Social KOSANTE LTDA R.U.T. 77.037.752-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KOSANTE LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121902 Farmacias 20 Unidad   LINEA 35 Manga de esterilización con fuelle 10 cm Unidad $ 9.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.000 $ 184.000 85121902 Farmacias 20 Unidad   LINEA 46 Papel grado médico azul, polipropileno Caja 200 pliegos $ 36.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 724.000 $ 724.000

Total Neto	$ 908.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 172.520
TOTAL OC	$ 1.080.520