1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 438-43-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ACRÍLICOS SEPARADORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria de Planificación San Ramón Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Facturación Avenida Ossa 1771 Comuna Santiago Impuesto 626911,65 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa 1771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción CONDICIONES DE ENTREGA Y CONTRACTUALES El servicio se realizara en un plazo corrido de 5 días a contar de 48 horas posterior a la recepción conforme de la orden de compra. El contrato se formalizará mediante la emisión de la orden de compra y al  Reglamento de Compra de la  Ley 19.886. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA PALENA Razón Social COMERCIALIZADORA PALENA SPA R.U.T. 77.154.703-6 Sucursal COMERCIALIZADORA PALENA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122010 Divisores 1 Global     $ 3.299.535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.299.535 $ 3.299.535

Total Neto	$ 3.299.535
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 626.912
TOTAL OC	$ 3.926.447