1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 438-447-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 438-117-LQ24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 438-117-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria de Planificación San Ramón Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Facturación Avenida Ossa 1771 Comuna Santiago Impuesto 29998538,17 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa 1771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ecologic Chile SpA Razón Social ECOLOGIC CHILE SPA R.U.T. 76.937.069-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ecologic Chile SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102305 Vehículos de servicio 1 Unidad COMPRA DE VEHICULO, EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO CORRESPONDIENTE A PROYECTO “ADQUISICION EQUIPOS PARA MANTENCION DE ESPACIOS PÚBLICOS DE SAN RAMON". ADQUISICION DE 1 CAMION HIDROELEVADOR, 1 BARREDORA, 1 MAQUINA DE DEMARCACION VIAL, 1 EQUIPO ARENADO Y 5 CONTENEDORES OPEN TOP DE 12M3 Y ADCIOANL 15.000KG PINTURA TERMOPLASTICA $ 157.887.043,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.887.043 $ 157.887.043

Total Neto	$ 157.887.043
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.998.538
TOTAL OC	$ 187.885.581