1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 438-50-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 438-80-LR23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 438-80-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria de Planificación San Ramón Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Facturación Avenida Ossa 1771 Comuna Santiago Impuesto 231253009,38 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa 1771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VSX Ltda. Razón Social ASESORIAS Y COMERCIO VSX LIMITADA R.U.T. 76.069.066-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VSX Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad CONVENIO MANTENCIÓN PUNTOS DE PARADA SAN RAMÓN PLAN DE MANTENIMIENTO PUNTOS DE PARADA SAN RAMÓN $ 1.217.121.102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.217.121.102 $ 1.217.121.102

Total Neto	$ 1.217.121.102
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 231.253.009
TOTAL OC	$ 1.448.374.111