1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 438-54-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-05-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 438-20-LP26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 438-20-LP26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria de Planificación San Ramón Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días SEGUN DECRETO ALCALDICIO Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Facturación Avenida Ossa 1771 Comuna San Ramón Impuesto 12907771,6 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa 1771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Strong Gafas Limitada Razón Social Strong Gafas Limitada R.U.T. 76.343.598-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Strong Gafas Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122201 Exámenes médicos 1 Unidad SE SOLICITA CONTRATAR LA ADQUISICION DE LENTES OPTICOS POR VICIO REFRACCION SEGUN FORMATO N5 OFERTA ECONOMICA 5396 LENTES OPTICOS $ 67.935.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.935.640 $ 67.935.640

Total Neto	$ 67.935.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.907.772
TOTAL OC	$ 80.843.412