1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 438-83-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA Y CONST. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 438-3-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria de Planificación San Ramón Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días SEGUN DECRETO ALCALDICIO Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Facturación Avenida Ossa 1771 Comuna San Ramón Impuesto 13595,07 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa 1771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EM-CO Razón Social EM-CO SPA R.U.T. 76.579.017-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EM-CO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 5 Unidad   VULCOMETAL CANAL PERIMETRAL CIELO TIRA $ 946,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.730 $ 4.730 72131702 Construcción de obras civiles 15 Unidad   VULCOMETAL PORTANTE CIELO (40R) 40X18X10X0,5X3,00 MT TIRA $ 1.383,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.745 $ 20.745 72131702 Construcción de obras civiles 2 Unidad   TAPAGOTERAS BAJO LLUVIA 1/4 GALÓN GALÓN $ 23.039,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.078 $ 46.078

Total Neto	$ 71.553
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.595
TOTAL OC	$ 85.148