1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4380-7-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-07-2023 Nombre de la Orden de Compra O. Compra Ampolletas Museo Compra Ágil: 4380-5-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUSEO DE ARTE Y ARTESANIA DE LINARES Razón Social SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL R.U.T. 60.905.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1947 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL R.U.T. 60.905.000-4 Dirección de Facturación Valentin Letelier N° 572 Comuna Linares Impuesto 13851 Dirección de Envío de la Factura Valentin Letelier N° 572 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELECTRICIDAD GUZMAN Razón Social ELECTRICIDAD GUZMAN S A R.U.T. 79.748.470-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ELECTRICIDAD GUZMAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101605 ampolletas fluorescentes 1 Unidad Especificaciones en correo adjunto.   $ 72.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.900 $ 72.900

Total Neto	$ 72.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.851
TOTAL OC	$ 86.751

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 79.748.470-9 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.851.313-9 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.883.900-8 Ver adjunto