1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4382-1391-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4382-435-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas LLAVES,MODULOS,TUBOS FLUORESCENTES Y OTROS O/C 30 DIAS pedido 2483 Proveniente de Licitación 4382-435-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTEC. Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA PORTUGAL 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación AVENIDA PORTUGAL 125 Comuna -1 Impuesto 15859,3 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PORTUGAL 125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC COMERCIAL SOLCOMER LIMITADA R.U.T. 78.837.490-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112127 VÁLVULA BOLA PASO TOTAL 2" HI HI 3 Unidad VÁLVULA BOLA PASO TOTAL 2" HI HI LLAVES CORTE RAPIDO DE 2" $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.970 $ 26.970 27112127 LLAVE LAVAMANOS LC2-1001 FAS 10 Unidad LLAVE LAVAMANOS LC2-1001 FAS LLAVES LAVAMANOS 1/2" $ 5.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.500 $ 56.500

Total Neto	$ 83.470
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.859
TOTAL OC	$ 99.329