1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4382-170-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-02-2009 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE LOMO DE MERLUZA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTEC. Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA PORTUGAL 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación AVENIDA PORTUGAL Nº 125 Comuna Santiago Centro Impuesto 19455,9924 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PORTUGAL Nº 125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL GOLFO COMERCIAL S A Razón Social EL GOLFO COMERCIAL S A R.U.T. 96.832.900-6 Sucursal EL GOLFO COMERCIAL S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Pescado fresco 6 Caja LOMITOS DE MERLUZA LOMITOS DE MERLUZA $ 17.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.402 $ 102.400

Total Neto	$ 102.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.456
TOTAL OC	$ 121.856