1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4382-191-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-02-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4382-35-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4382-35-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTEC. Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA PORTUGAL 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación AVENIDA PORTUGAL Nº 125 Comuna Santiago Centro Impuesto 31730 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PORTUGAL Nº 125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-02-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Colón Ltda Razón Social DISTRIBUIDORA COLON LIMITADA R.U.T. 79.508.810-5 Sucursal Distribuidora Colón Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 5000 Unidad   VASOS DESECHABLES PLASTICOS BLANCOS DE 300 CC CON TAPA $ 31,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.000 $ 155.000 52151503 Cubertería desechable doméstica 1000 Unidad   CUCHARAS DESECHABLES DE POSTRE BLANCAS (GRANDES NO SIRVE DE TE) $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000

Total Neto	$ 167.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.730
TOTAL OC	$ 198.730