1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4382-232-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-02-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4382-34-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4382-34-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTEC. Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA PORTUGAL 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación AVENIDA PORTUGAL Nº 125 Comuna Santiago Centro Impuesto 39778,4 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PORTUGAL Nº 125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-02-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Fenix Razón Social CARLOS HERNAN MARMOLEJO PEREIRA R.U.T. 16.381.861-2 Sucursal Comercial Fenix Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 24 Unidad   JABON BARRA $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.360 $ 9.360 53131603 Máquinas de afeitar 500 Unidad   PRESTOBARBAS $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000

Total Neto	$ 209.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.778
TOTAL OC	$ 249.138