1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4382-266-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-02-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4382-43-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4382-43-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTEC. Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA PORTUGAL 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación AVENIDA PORTUGAL Nº 125 Comuna Santiago Centro Impuesto 2227,18 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PORTUGAL Nº 125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-02-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA NUEVA PARIS Razón Social ANTONIO DE LA CUESTA LARIOS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.444.000-1 Sucursal FERRETERIA NUEVA PARIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162502 Soportes en escuadra 100 Unidad   ESCUADRAS PLASTICAS PARA MUEBLES CAFE $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600 39101610 ampolletas de filamento 10 Unidad   AMPOLLETAS SPOT R 63 60 W. $ 499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.990 $ 4.990 11121611 Tablero de partículas 1 Plancha   PLANCHA DE OSB ESTRUCTURAL 9 MM $ 6.132,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.132 $ 6.132

Total Neto	$ 11.722
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.227
TOTAL OC	$ 13.949