1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4382-390-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4382-73-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4382-73-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTEC. Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA PORTUGAL 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación AVENIDA PORTUGAL Nº 125 Comuna Santiago Centro Impuesto 8265 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PORTUGAL Nº 125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-03-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Salem Ltda. Razón Social COMERCIALIZADORA SALEM LIMITADA R.U.T. 76.048.982-4 Sucursal Salem Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121505 Almohadas 14 Unidad ALMOHADAS DE 1 PLAZA   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 52121509 Sábanas 2 Unidad JUEGOS DE SABANAS DE 1 PLAZA (NO FLOREADA)   $ 4.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500

Total Neto	$ 43.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.265
TOTAL OC	$ 51.765