1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4382-394-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4382-78-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4382-78-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTEC. Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA PORTUGAL 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación AVENIDA PORTUGAL Nº 125 Comuna Santiago Centro Impuesto 22192 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PORTUGAL Nº 125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-03-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maximiliano Antonio Cañón Román Razón Social MAXIMILIANO ANTONIO CANON ROMAN R.U.T. 4.218.011-4 Sucursal Maximiliano Antonio Cañón Román Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12191501 Solventes aromáticos 100 Unidad DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY DIFERENTES AROMAS   $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000 47131602 Paños de limpieza absorbente 100 Unidad TRAPEROS SIMPLES 1 OJAL   $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000 47131602 Paños de limpieza absorbente 40 Unidad PAÑO MULTIUSO DE ESPONJA   $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.800

Total Neto	$ 116.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.192
TOTAL OC	$ 138.992