1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4382-673-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4382-134-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4382-134-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTEC. Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA PORTUGAL 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación AVENIDA PORTUGAL Nº 125 Comuna Santiago Centro Impuesto 27728,6 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PORTUGAL Nº 125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-05-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Salem Ltda. Razón Social COMERCIALIZADORA SALEM LIMITADA R.U.T. 76.048.982-4 Sucursal Salem Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121505 Almohadas 6 Unidad ALMOHADAS P/CAMA 1 PLAZA   $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.740 $ 13.740 56101508 Colchones o sets de cama 4 Unidad COLCHONES C/RESORTE 1 PLAZA   $ 33.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.200 $ 132.200

Total Neto	$ 145.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.729
TOTAL OC	$ 173.669