1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4382-733-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4382-191-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas articulos mantención, consolidado pedido mes de junio/08 Proveniente de Licitación 4382-191-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTEC. Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA PORTUGAL 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación AVENIDA PORTUGAL 125 Comuna -1 Impuesto 4626,12 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PORTUGAL 125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ANTONIO DE LA CUESTA LARIOS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.444.000-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12352310 Siliconas 2 Unidad Siliconas SILICONA FASTIX $ 1.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.220 $ 3.220 26111702 Pilas alcalinas duracell 12 Unidad Pilas alcalinas duracell Pila duracell mediana $ 514,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.168 $ 6.168 26111702 Pilas alcalinas duracell 8 Unidad Pilas alcalinas duracell Pila duracell grande $ 673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.384 $ 5.384 31211910 Mitones 7 Unidad Mitones GUANTES CORTOS CABRETILLA $ 1.368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.576 $ 9.576

Total Neto	$ 24.348
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.626
TOTAL OC	$ 28.974