1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4382-83-SE09 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 15-01-2009 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE PETROLEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4382-90-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTEC. Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA PORTUGAL 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación AVENIDA PORTUGAL Nº 125 Comuna Santiago Centro Impuesto 659411,91 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PORTUGAL Nº 125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-01-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA SANTA MARIA S.A. Razón Social Distribuidora Santa Maria S.A R.U.T. 79.705.390-2 Sucursal DISTRIBUIDORA SANTA MARIA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1 Unidad no definida     $ 3.470.589,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.470.589 $ 3.470.589

Total Neto	$ 3.470.589
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 659.412
TOTAL OC	$ 4.130.001