1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4382-833-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-07-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4382-254-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ART. MANTENCIÓN PEDIDO Nº 1607,CAÑERIA, LLAVES, TEFLON. Proveniente de Licitación 4382-254-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTEC. Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA PORTUGAL 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación AVENIDA PORTUGAL 125 Comuna -1 Impuesto 6513,58 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PORTUGAL 125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC COMERCIAL SOLCOMER LIMITADA R.U.T. 78.837.490-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121802 WD-40 311GRS. 4 Unidad WD-40 311GRS. WD-40 DE 460 CC. $ 2.383,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.532 $ 9.532 40142315 UNION AMERICANA SO SO 2" BRONCE 3 Unidad UNION AMERICANA SO SO 2" BRONCE UNION AMERICANA DE 2". $ 8.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.750 $ 24.750

Total Neto	$ 34.282
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.514
TOTAL OC	$ 40.796