1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4382-845-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4382-173-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4382-173-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTEC. Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA PORTUGAL 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación AVENIDA PORTUGAL Nº 125 Comuna Santiago Centro Impuesto 104975 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PORTUGAL Nº 125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor alquim Razón Social ALIRO ARTURO MOYA CASAS-CORDERO R.U.T. 4.739.886-k Sucursal alquim Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102702 Agua destilada para irrigación 1300 Bidón AGUA DESTILADA EN BIDONES DE 5 LITROS (DESINFECTAR INSTRUMENTAL MEDICO), ADJUNTAR FICHA TECNICA Y DESPACHOS SEMANALES SEGUN NECESIDAD DEL HOSPITAL, SE SOLICITARA TELEFONICAMENTE O VIAL MAIL, EL NO DESPACHO OPORTUNO ORIGINARA LA CANCELACION DE LA O/C AGUA DESTILADA EN BIDONES DE 5 LITROS (DESINFECTAR INSTRUMENTAL MEDICO), ADJUNTAR FICHA TECNICA Y DESPACHOS SEMANALES SEGUN NECESIDAD DEL HOSPITAL, SE SOLICITARA TELEFONICAMENTE O VIAL MAIL, EL NO DESPACHO OPORTUNO ORIGINARA LA CANCELACION DE LA O/C $ 425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 552.500 $ 552.500

Total Neto	$ 552.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.975
TOTAL OC	$ 657.475