1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4382-910-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4382-293-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas AZUCAR, TE, GALLETAS, FIDEOS, ETC.ORDEN DE COMPRA A 30 DIAS Proveniente de Licitación 4382-293-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTEC. Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA PORTUGAL 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación AVENIDA PORTUGAL 125 Comuna -1 Impuesto 27747,6 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PORTUGAL 125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VERONICA DE LAS MERCEDES REYES PACHECO R.U.T. 7.062.448-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 TARRO DE NESCUICK CHOCOLATE 48 Tarro TARRO DE NESCUICK CHOCOLATE NESCUICK CHOCOLATE $ 1.217,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.416 $ 58.416 50131701 TARRO DE NESCUICK FRUTILLA 72 Tarro TARRO DE NESCUICK FRUTILLA NESCUICK FRUTILLA $ 1.217,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.624 $ 87.624

Total Neto	$ 146.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.748
TOTAL OC	$ 173.788