1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4382-950-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4382-184-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4382-184-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTEC. Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA PORTUGAL 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación AVENIDA PORTUGAL Nº 125 Comuna Santiago Centro Impuesto 41887,4 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PORTUGAL Nº 125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-07-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Comercial Ely Razón Social ELENA ELIZABETH LAZO MUNOZ R.U.T. 9.975.003-0 Sucursal Ferreteria Comercial Ely Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillos de pintar 10 Unidad RODILLOS CHIPORRO 18 CMS.   $ 698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.980 $ 6.980 31211906 Rodillos de pintar 10 Unidad RODILLOS ESPONJA DE 8 CMS.   $ 698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.980 $ 6.980 40141702 Grifos 4 Unidad LLAVE QUIRURGICA A PISO   $ 29.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.920 $ 119.920 40141702 Grifos 10 Unidad LLAVE DE PASO 1/2" TIPO NIBSA CON CAMPANA   $ 3.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.900 $ 38.900 40141702 Grifos 16 Unidad LLAVES SALIDA LAVAMANOS 1/2"   $ 2.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.680 $ 47.680

Total Neto	$ 220.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.887
TOTAL OC	$ 262.347