1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4382-969-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4382-320-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas BLOCK ALTA RECAUDACION,CERTIFICADO ATENCION SOME,DATO ATENCION URGENCIA, ETC. ORDEN DECOMPRA A 30 DIAS .( SI NO TIENE PAPEL NO COTIZE). Proveniente de Licitación 4382-320-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTEC. Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA PORTUGAL 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación AVENIDA PORTUGAL 125 Comuna -1 Impuesto 16055 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PORTUGAL 125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HERNAN ORLANDO LEMUS LEYTON R.U.T. 6.950.453-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111806 25 bl de certicado de hospitalizacion 25 Block 25 bl de certicado de hospitalizacion CERTIFICADO HOSPITALIZACION $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500 14111806 2000 tarj. bincaerd carton grueso 2000 Unidad 2000 tarj. bincaerd carton grueso TARJETAS BINCARD $ 19,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000 14111806 1500 cartula de reingreso blancas doble oficio 1500 Unidad 1500 cartula de reingreso blancas doble oficio CARATULA REINGRESO BLANCA DOBLE OFICIO $ 16,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000

Total Neto	$ 84.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.055
TOTAL OC	$ 100.555