1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4382-98-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-01-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4382-502-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas poleras piqué con logo color azul. Despacho 07 días. Proveniente de Licitación 4382-502-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTEC. Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA PORTUGAL 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación AVENIDA PORTUGAL 125 Comuna -1 Impuesto 42453,6 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PORTUGAL 125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social P Y P INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA R.U.T. 76.626.690-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53103001 POLERA PIQUE AZUL CON LOGO INSTITUCION, CONSIDERAR O/C 30 DIAS Y DESPACHO 07 DÍAS 56 Unidad POLERA PIQUE AZUL CON LOGO INSTITUCION, CONSIDERAR O/C 30 DIAS Y DESPACHO 07 DÍAS POLERA PIQUE AZUL CON LOGO INSTITUCION, CONSIDERAR O/C 30 DIAS Y DESPACHO 07 DÍAS. $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 223.440 $ 223.440

Total Neto	$ 223.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.454
TOTAL OC	$ 265.894