1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4382-98-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-01-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4382-10-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4382-10-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTEC. Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA PORTUGAL 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación AVENIDA PORTUGAL Nº 125 Comuna Santiago Centro Impuesto 9747 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PORTUGAL Nº 125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-01-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial SOLCOMER Limitada Razón Social SOC COMERCIAL SOLCOMER LIMITADA R.U.T. 78.837.490-9 Sucursal Sociedad Comercial SOLCOMER Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 2 Lata AGOREX   $ 12.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.400 $ 24.400 31161501 Tornillos de cabeza con orificios 200 Unidad ROSCALATAS DE 8 X 1/2"   $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000 47121807 Émbolo buzo de desagüe o inodoro 10 Unidad DESAGUE METALICO DE LAVATORIO 1 1/4"   $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.900 $ 25.900

Total Neto	$ 51.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.747
TOTAL OC	$ 61.047