1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4384-28-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4384-9-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4384-9-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (P.W.) Razón Social DISTRITO NAVAL BEAGLE R.U.T. 61.102.040-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA MIRAMAR 96 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DISTRITO NAVAL BEAGLE R.U.T. 61.102.040-6 Dirección de Facturación AVENIDA MIRAMAR 96 Comuna Cabo de Hornos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MIRAMAR 96 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-11-2010 Título Descripción FECHA DE ENTREGA Y LUGAR ENVIAR ARTICULOS EN CENTRO DE ABASTECIMIENTO EN AV. MANUEL BULNES N° 5376 TRES PUENTES, EN PTA ARENAS, 04 NOVIEMBRE  COORDINAR CON SR. MOLINA AL FONO N° 61-205442. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA R.U.T. 78.197.550-8 Sucursal COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 4 Galón PINTURA LATEX BLANCO LATEX BLANCO ROCKY GL VENCEDOR $ 4.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.800 $ 18.800 31161816 Espaciadores y separadores 3 Bolsa ESPACIADORES 2mm CRUCETAS PARA CERAMICA 250 UNIDADES 3 MM CHALIMEX $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400

Total Neto	$ 21.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 21.200

Justificación de exención de impuesto