1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4384-29-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4384-9-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4384-9-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (P.W.) Razón Social DISTRITO NAVAL BEAGLE R.U.T. 61.102.040-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA MIRAMAR 96 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DISTRITO NAVAL BEAGLE R.U.T. 61.102.040-6 Dirección de Facturación AVENIDA MIRAMAR 96 Comuna Cabo de Hornos Impuesto 6916,19 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MIRAMAR 96 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-11-2010 Título Descripción FECHA DE ENTREGA Y LUGAR ENVIAR ARTICULOS EN CENTRO DE ABASTECIMIENTO EN AV. MANUEL BULNES N° 5376 TRES PUENTES, EN PTA ARENAS, 04 NOVIEMBRE  COORDINAR CON SR. MOLINA AL FONO N° 61-205442. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 8 Galón PINTURA LATEX BLANCO INVIERNO LATEX PINTOR BLANCO INVIERNO $ 4.194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.552 $ 33.552 27111803 Escuadras 1 Unidad ESCUADRA CARPINTERA 10 THRI ESCUADRA CARPINTERA 10" FAMASTIL $ 2.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.849 $ 2.849

Total Neto	$ 36.401
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.916
TOTAL OC	$ 43.317