1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4384-33-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MODULO PARA SUBTERWILL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (P.W.) Razón Social DISTRITO NAVAL BEAGLE R.U.T. 61.102.040-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA MIRAMAR 96 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DISTRITO NAVAL BEAGLE R.U.T. 61.102.040-6 Dirección de Facturación AVENIDA MIRAMAR 96 Comuna Cabo de Hornos Impuesto 18055,7 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MIRAMAR 96 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción LUGAR DE ENTREGA ENTREGAR MATERIALES EN CENTRO DE ABASTECIMIENTO UBICADO EN AVENIDA MANUEL BULNES N° 5376 TRES PUENTES, PUNTA ARENAS, COORDINAR ANTES DE ENTREGAR  CON SR. DAVID PALMA AL FONO N°98020836   Importante: solicito que la encomienda, bulto o caja este debidamente cerrada, embalada e identificada a nombre de: C1º (AB) GUILLERMO HUERTA CANALES DISTRITO NAVAL BEAGLE PUERTO WILLIAMS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cercon E. I. R. L Razón Social GRACIELA GONZALEZ PAREDES E I R L R.U.T. 79.949.000-5 Sucursal Cercon E. I. R. L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 32101637 Procesadores de red 26 Unidad no definida MODULO RJ 45 MODULO RJ 45 SEGUN COTIZACION 1505/2011 $ 3.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.030 $ 95.030

Total Neto	$ 95.030
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.056
TOTAL OC	$ 113.086