1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4384-7-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-07-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE VIDRIOS PARA EL SUBCENTRO TC. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (P.W.) Razón Social DISTRITO NAVAL BEAGLE R.U.T. 61.102.040-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA MIRAMAR 96 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DISTRITO NAVAL BEAGLE R.U.T. 61.102.040-6 Dirección de Facturación AVENIDA MIRAMAR 96 Comuna Cabo de Hornos Impuesto 6067,27 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MIRAMAR 96 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción LUGAR DE ENTREGA ENTREGAR MATERIALES EN CENTRO DE ABASTECIMIENTO UBICADO EN AVENIDA MANUEL BULNES N° 5376 TRES PUENTES, PUNTA ARENAS, COORDINAR ANTES DE ENTREGAR  CON SR. DAVID PALMA AL FONO N°98020836   5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIO DAVID CASTRO CONTRERAS - Casa Matriz Razón Social MARIO DAVID CASTRO CONTRERAS R.U.T. 9.924.695-2 Sucursal MARIO DAVID CASTRO CONTRERAS - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171706 Vidrio templado 1 Unidad no definida VIDRIO DOBLE 99,7 x 1.45,3 VIDRIO DOBLE 99,7 x 145,3 $ 18.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.487 $ 18.487 30171706 Vidrio templado 1 Unidad no definida VIDRIO DOBLE 99.5 x 1.02 VIDRIO DOBLE 99.5x 102 $ 13.446,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.446 $ 13.446

Total Neto	$ 31.933
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.067
TOTAL OC	$ 38.000