1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4388-151-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-10-2024 Nombre de la Orden de Compra SGI - TRABAJOS DE SUMINISTROS Y REPARACIONES EN EMB Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1074010-1-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Serv. de Gobierno Interior - Nivel Central Razón Social Servicio de Gobierno Interior R.U.T. 60.511.000-2 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 445 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Servicio de Gobierno Interior R.U.T. 60.511.000-2 Dirección de Facturación Teatinos 92 piso 6 Comuna Santiago Impuesto 16,787051 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 92 piso 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial A&R SPA Razón Social COMERCIAL A&R SPA R.U.T. 76.422.926-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial A&R SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad no definida Trabajos de suministros y reparaciones del sistema de climatización VRF N°4 del EMB   UF 88,35 UF 0,00 UF 0,00 UF 88,3529 UF 88,3529

Total Neto	UF 88,3529
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 16,7871
TOTAL OC	UF 105,1400