1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4388-191-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2014 Nombre de la Orden de Compra UPF-EMISION PASAJE AEREO NACIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Serv. de Gobierno Interior - Nivel Central Razón Social Servicio de Gobierno Interior R.U.T. 60.511.000-2 Dirección de Unidad de Compra Ministerio del Interior - Palacio de la Moneda, Of. 110. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Gobierno Interior R.U.T. 60.511.000-2 Dirección de Facturación Agustinas 1350 piso 5° Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1350 piso 5° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAN AIRLINES S.A. - Oficina San Sebastian - Atención Empresa Razón Social LATAM Airlines Group S.A. R.U.T. 89.862.200-2 Sucursal LAN AIRLINES S.A. - Oficina San Sebastian - Atención Empresa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida EMISION PASAJE NACIONAL CR: NBCTGK TKT: 045-2123717631   $ 4.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.387 $ 4.387

Total Neto	$ 4.387
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.387

Justificación de exención de impuesto