1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4388-540-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-12-2019 Nombre de la Orden de Compra UGRE - Sobres Extra Oficio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Serv. de Gobierno Interior - Nivel Central Razón Social Servicio de Gobierno Interior R.U.T. 60.511.000-2 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 92 piso 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 717 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Gobierno Interior R.U.T. 60.511.000-2 Dirección de Facturación Teatinos 92 piso 6 Comuna Santiago Centro Impuesto 15989 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 92 piso 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IGESTEC Razón Social IGESTEC COMERCIALIZADORA SPA R.U.T. 76.241.351-5 Sucursal IGESTEC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121506 2239-4-LP14 Sobres estándar 1000   (1006990 )SOBRE SCHAUB EXTRA OFICIO KRAFT UNIDAD 1024990 (1006990) SOBRE SCHAUB EXTRA OFICIO KRAFT UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000

Total Neto	$ 85.000
Descuento	$ 850
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.989
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 100.139