1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-1005-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 439-50-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 439-50-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA-JUNJI, MOBILIARIO Y OTROS - JUNJI del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 484786,71 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INNOVASUPPLY Razón Social INNOVASUPPLY SPA R.U.T. 78.118.369-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INNOVASUPPLY Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141006 Juguetes didácticos 1 Unidad LINEA N°5 JARDIN INFANTIL PETALOS DE NIÑOS. PRESUPUESTO DISPONIBLE $3.500.000 IVA INCLUIDO. JARDIN INFANTIL PETALOS DE NIÑOS $ 2.551.509,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.551.509 $ 2.551.509

Total Neto	$ 2.551.509
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 484.787
TOTAL OC	$ 3.036.296