1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-1007-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 439-50-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 439-50-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA-JUNJI, MOBILIARIO Y OTROS - JUNJI del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 342675,07 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAPENANE Razón Social FEROR SPA R.U.T. 76.306.242-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CAPENANE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141006 Juguetes didácticos 1 Unidad LINEA N°4 SALA CUNA RACIMITO DE NIÑOS. PRESUPUESTO DISPONIBLE $5.000.000 IVA INCLUIDO. Entrega en 3 días hábiles. $ 1.803.553,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.803.553 $ 1.803.553

Total Neto	$ 1.803.553
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 342.675
TOTAL OC	$ 2.146.228