1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-1017-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-10-2023 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO PLANTA DE TRATAMIENTO ESC. LA ISLA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OTROS SERVICIOS GENERALES DAEM del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 150290 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor veinz spa Razón Social Veinz SpA R.U.T. 76.587.329-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal veinz spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121701 Tratamiento de aguas servidas 1 Unidad no definida   SUMINISTRO DE PLANTA DE TRATAMIENTO ESCUELA LA ISLA POR EL MES DE OCTUBRE 2023 $ 791.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 791.000 $ 791.000

Total Neto	$ 791.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 150.290
TOTAL OC	$ 941.290