1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-110-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 439-77-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA DAEM-SEP, VESTUARIOS Y ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS SEP del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 715220,61 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnoclass Razón Social TECNOCLASS SPA R.U.T. 76.398.639-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Tecnoclass Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49211807 Herramientas de evaluación de educación física 12 Unidad LÍNEA 1 EXTRAESCOLAR DAEM; COMPRA DE SET DE PSICOMOTRICIDAD DE 36 PIEZAS, EN ARCHIVO ADJUNTO SE ENCUENTRAN LOS DETALLES ESPECÍFICOS DEL REQUERIMIENTO E IMAGEN REFERENCIAL. SE REQUIERE COTIZACIÓN Y FACTURA ÚNICA PARA ESTA LÍNEA.   $ 68.253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 819.036 $ 819.036 49161515 Balones de balonmano de equipo 1 Global LÍNEA 2 ESCUELA MONSEÑOR ENRIQUE CORNEJO: COMPRA DE MATERIALES DEPORTIVOS, EN ARCHIVO ADJUNTO SE ENCUENTRAN LOS DETALLES ESPECÍFICOS DE TODO EL REQUERIMIENTO E IMÁGENES REFERENCIALES. SE REQUIERE COTIZACIÓN Y FACTURA ÚNICA PARA ESTA LÍNEA.   $ 2.452.347,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.452.347 $ 2.452.347 49221505 Redes o mallas deportivas 1 Global LÍNEA 3 ESCUELA MONSEÑOR ENRIQUE CORNEJO: COMPRA DE MATERIALES PARA IMPLEMENTAR LAS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN ARCHIVO ADJUNTO SE ENCUENTRAN LOS DETALLES ESPECÍFICOS DE TODO EL REQUERIMIENTO. SE REQUIERE COTIZACIÓN Y FACTURA ÚNICA PARA ESTA LÍNEA.   $ 492.936,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 492.936 $ 492.936

Total Neto	$ 3.764.319
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 715.221
TOTAL OC	$ 4.479.540

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.722.244-2 Ver adjunto