1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-1102-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Compra Jokey Extraescolar DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 2395,14 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Deportes San José Razón Social SOC COMERCIAL ROJAS HERMANOS LIMITADA R.U.T. 79.985.300-0 Sucursal Deportes San José Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Sombreros 6 Unidad Gorros color negro, escritura "Departamento Extraescolar" "Coordinador Unidad Educativa" e insignia de la comuna bordada.   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.606 $ 12.606

Total Neto	$ 12.606
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IVA  19  %	$ 2.395
TOTAL OC	$ 15.001