1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-1118-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-08-2019 Nombre de la Orden de Compra Compra colaciones Celebracion dia del niño Escuela Lo Valdivia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 439-2-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 453 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 111671,55 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-08-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercialsuecia Razón Social ROLANDO ANTONIO ROJAS LEYTON R.U.T. 11.110.846-3 Sucursal comercialsuecia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 333 Unidad no definida COLACION 1 YOGURT CON CEREALES (TIPO 1+1) 1 JUGO 200 ML TETRA PACK 1 FRUTA NATURAL (PLATANO O MANZANA) 1 SERVILLETA 1 BOLSA PARA PAPEL kraft COLACION 1 YOGURT CON CEREALES (TIPO 1+1) 1 JUGO 200 ML TETRA PACK 1 FRUTA NATURAL (PLATANO O MANZANA) 1 SERVILLETA 1 BOLSA PARA PAPEL kraft $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 587.745 $ 587.745

Total Neto	$ 587.745
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.672
TOTAL OC	$ 699.417