1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-1121-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-10-2022 Nombre de la Orden de Compra Compra colaciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 439-5-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OTROS SERVICIOS GENERALES DAEM del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 24851,67795 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-10-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercialsuecia Razón Social ROLANDO ANTONIO ROJAS LEYTON R.U.T. 11.110.846-3 Sucursal comercialsuecia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 11 Unidad no definida   COLACION ESPECIAL OPCIÓN 2 1 LOMO MAYO 1 BEBIDA 591 CC. 1 Servilleta 1 Bolsa papel kraft $ 4.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.614 $ 53.613 90101802 Reparto de comidas a domicilio 11 Unidad no definida   COLACION NORMAL OPCIÓN 4 2 JUGOS EN CAJA DE 200 CC. 1 POWERADE DE 600 CC 1 AGUA MINERAL SIN GAS 2 SANDWICH JAMON QUESO 1 PAQUETE DE GALLETAS 3 BARRA DE CEREAL DE 20 GRS. 1 SERVILLETA, 1 BOLSA DE PAPEL $ 7.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.187 $ 77.185

Total Neto	$ 130.798
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.852
TOTAL OC	$ 155.650