1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-1140-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-12-2015 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ARTICULOS PUBLICITARIOS PARA EL DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 45851,161 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor viviana luz Razón Social viviana luz castañon R.U.T. 6.972.840-5 Sucursal viviana luz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121704 Lápiz pasta 500 Unidad no definida LAPICES CON LOGO LAPICES CON LOGO $ 175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.500 $ 87.274 80141605 Regalos publicitarios 300 Unidad no definida REGLAS PROMOCIONALES REGLAS PROMOCIONALES $ 513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.900 $ 154.048

Total Neto	$ 241.322
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.851
TOTAL OC	$ 287.173