1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-1156-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-10-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 439-600-COT22 COMPRA MATERIALES DIVERSOS HPV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado AMPLIACIÓN DE FONDOS DE ADMINISTRACIÓN del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 90780,1 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-10-2022 Título Descripción CAUSALES Y MONTO MULTAS Causales y monto de las multas     Nº   CAUSALES   CATEGORIA   MULTA APLICABLE 1 Incumplimiento a las órdenes impartidas por la contra parte. Negativa a realizar los servicios contratados       Falta grave       1.5 UF por evento 2 Entrega de servicio distinto al contratado. Falta menos grave   1 UF   3 a.     Atraso en la entrega del servicio   Falta leve 0.5 UF Diario   Nota: la U.F (Unidad de fomento) aplicable será la correspondiente al día en que se originó la falta.   Pago de las multas El proveedor podrá pagar directamente la multa en la oficina de finanzas del DAEM, debiendo otorgarse un recibo de ello. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOAMAT CURICO Razón Social ESTAMPADOS ARACELY DANET REYES GONZALEZ E.I.R.L. R.U.T. 76.760.532-3 Sucursal JOAMAT CURICO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 40 Unidad VASO DESECHABLE CON TAPA DE 160 CC APROX. SEGÚN FOTOGRAFÍA REFERENCIAL   $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000 60121236 Pinceles 40 Unidad PINCEL N°10, SEGÚN FOTOGRAFÍA REFERENCIAL   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 40 Unidad BOLSO DE PAPEL KRAFT, MEDIDAS 48 CM. DE ALTO X 43 CM. DE ANCHOPOR 15 CM DE FUELLE, SEGÚN FOTOGRAFÍA REFERENCIAL   $ 970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.800 $ 38.800 60121109 Blocs de dibujo 40 Unidad block de dibujo de 21 cm. por 26,5 cm. SEGÚN FOTOGRAFÍA REFERENCIAL   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000 44121709 Lápices de cera 40 Unidad SET DE CRAYONES DE 12 COLORES o LAPICES DE CERA, SEGÚN FOTOGRAFÍA REFERENCIAL   $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.600 $ 99.600 60121223 Pintura de acuarela líquida 40 Unidad SET DE ACUARELA DE 12 COLORES, SEGÚN FOTOGRAFÍA REFERENCIAL   $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.600 $ 111.600 31201503 Cintas adhesivas de protección 10 Unidad CINTA PARA ENMASCARAR 25 MM X 50M, SEGÚN FOTOGRAFÍA REFERENCIAL   $ 3.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.900 $ 38.900 14111509 Artículos de papelería 10 Paquete RESMA TAMAÑO OFICIO   $ 5.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.900 $ 58.900 14111509 Artículos de papelería 1 Paquete OPALINA LISA BLANCA TAMAÑO CARTA (100 UNIDADES)   $ 19.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.990 $ 19.990 60121237 Mezclador de pintura 40 Unidad POCILLO MEZCLADOR 6 CAVIDADES, SEGÚN FOTOGRAFÍA REFERENCIAL   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000

Total Neto	$ 477.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.780
TOTAL OC	$ 568.570